| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -01 TELEFONE SEM FIO COM BINA............................. | 127,00 | 127,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE TELEFÔNICA,CONFIGURAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA,CAIXA DE ENTRADA DE REDE;........................... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -01 TELEFONE SEM FIO COM BINA............................. -SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE TELEFÔNICA,CONFIGURAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA,CAIXA DE ENTRADA DE REDE;........................... | 227,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 100,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 127,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 227,00 | |||
