| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REFERENTE A PARCELA Nº014/150........................ -PAGAMENTO REF.JUROS............ | 293,91 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 362,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REFERENTE A PARCELA Nº014/150........................ -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 656,18 | ||
| 24/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 656,18 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 5658/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 656,18 | ||
| TOTAL | 656,18 | 656,18 | 656,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
