| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA 14/150 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº001.310.378..... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 4.101,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PAGAMENTO DA PARCELA 14/150 DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº001.310.378..... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA........................... | 4.101,09 | ||
| 24/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.101,09 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 5659/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.101,09 | ||
| TOTAL | 4.101,09 | 4.101,09 | 4.101,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
