| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5660 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA;........................... -ALMOÇO;DIA07/08/2018........... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;DIA 22/08/2018......... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANCHE;DIA 21/08/2018.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CAFÉ;25/07/2018.............. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LANCHE........................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CAAFÉ;DIA 24/08/2018.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;DIA 24/08/2018......... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO;DIA 27/08/2018........... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA;........................... -ALMOÇO;DIA07/08/2018........... -ALMOÇO;DIA 22/08/2018......... -LANCHE;DIA 21/08/2018.......... -CAFÉ;25/07/2018.............. -LANCHE........................ -CAAFÉ;DIA 24/08/2018.......... -ALMOÇO;DIA 24/08/2018......... -ALMOÇO;DIA 27/08/2018........... | 157,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 30,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 22,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 25,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 80,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2018 LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - 2406 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
