| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2017,CONFORME NFS-e nº2017/9 EMITIDA EM 13/09/2017.(OBS:BLOQUEIO JUD | 110.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2017,CONFORME NFS-e nº2017/9 EMITIDA EM 13/09/2017.(OBS:BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 06/09/2018,CONFORME DETERMINADO PELO EXMO.JUIZ DO TRABALHO DR.JOSE RENATO STANGLER,DA VARA DO TRABALHO DE SOLEDADE RS,REF.AO PROCESSO Nº0020095-24.2018.5.04.0571...... | 110.000,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 110.000,00 | ||
| 25/09/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5680/2018, 11819 - INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 5.500,00 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 5680/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104.500,00 | ||
| TOTAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 25/09/2018 | 5.500,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5.500,00 |
