| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -MÃO DE OBRA............ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -REPARO PLANETÁRIA............ | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | .....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372....... -CONSERTO CHICOTE,CENTRAL LAVAGEM(MÃO DE OBRA)............. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1.00 | .....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146....... -SERVIÇO DE TORNO............. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA GERAL.............. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. .....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082...... -MÃO DE OBRA............ -REPARO PLANETÁRIA............ .....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372....... -CONSERTO CHICOTE,CENTRAL LAVAGEM(MÃO DE OBRA)............. .....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146....... -SERVIÇO DE TORNO............. -MÃO DE OBRA GERAL.............. | 3.050,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.050,00 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2018 MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 - 13079 | 3.050,00 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
