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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELMAR LEAO DA PAIXAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5700	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO (40 HORAS SEMANAIS) CONFORME CONTRATO Nº154/2018.............. -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 07 A 31/08/2018.....................	36,93	923,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO (40 HORAS SEMANAIS) CONFORME CONTRATO Nº154/2018.............. -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 07 A 31/08/2018.....................	923,25
26/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		923,25
26/09/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5700/2018, 13108 - JOELMAR LEAO DA PAIXAO			101,56
26/09/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5700/2018, 13108 - JOELMAR LEAO DA PAIXAO			46,16
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2018 JOELMAR LEAO DA PAIXAO - 13108			775,53
TOTAL		923,25	923,25	923,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	26/09/2018	101,56		Lançada
ISS - MDE	26/09/2018	46,16		Lançada
TOTAL		147,72