| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,CONFORME EMPENHO Nº5700/2018(PIS Nº209.25129.05-9. | 184,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | INSS PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,CONFORME EMPENHO Nº5700/2018(PIS Nº209.25129.05-9. | 184,65 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 184,65 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 5710/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,65 | ||
| TOTAL | 184,65 | 184,65 | 184,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
