| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O CONSERTO DE FOCO CIRURGICO (EXECUÇÃO DE PRE INSTALAÇÃO DE FOCO CIRURGICO).... -OBJETO:FOCO DE TETO; MARCA:MEDPEJ; MOD:24 X 24...... | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | EMPENHO PARA O CONSERTO DE FOCO CIRURGICO (EXECUÇÃO DE PRE INSTALAÇÃO DE FOCO CIRURGICO).... -OBJETO:FOCO DE TETO; MARCA:MEDPEJ; MOD:24 X 24...... | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 525,00 | |||
