| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5760 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 1.019,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 1.019,88 | ||
| 27/09/2018 | Liquidação folha de pagto comp. set/2018 | 1.019,88 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 5760/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.019,88 | ||
| TOTAL | 1.019,88 | 1.019,88 | 1.019,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
