| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E JOGOS PARA ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF;................... -JOGOS 5 X 1..................... | 225,00 | 675,00 |
| 1.00 | -JOGO DE MEMORIA.............. | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | KIT DE BLOCOS.................. | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | -JOGO DE CORRIDA SUSTENTAVEL..... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -TABELA BASQUETE................ | 960,00 | 960,00 |
| 2.00 | -JOGO DE BOLICHE............... | 89,00 | 178,00 |
| 1.00 | -JOGO DEDOBOL................. | 96,00 | 96,00 |
| 3.00 | -PEGA VARETA................. | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | -SACOLÃO PEQUENO ENGENHEIRO..... | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E JOGOS PARA ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF;................... -JOGOS 5 X 1..................... -JOGO DE MEMORIA.............. KIT DE BLOCOS.................. -JOGO DE CORRIDA SUSTENTAVEL..... -TABELA BASQUETE................ -JOGO DE BOLICHE............... -JOGO DEDOBOL................. -PEGA VARETA................. -SACOLÃO PEQUENO ENGENHEIRO..... | 2.786,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.786,00 | ||
| TOTAL | 2.786,00 | 2.786,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.786,00 | |||
