| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... - DETERGENTE DE LOUÇA........... | 1,99 | 35,82 |
| 10.00 | - ÁGUA SANITÁRIA................ | 2,30 | 23,00 |
| 10.00 | - SABÃO EM PÓ................... | 6,99 | 69,90 |
| 12.00 | - LUVAS DE BORRACHA(TAM M)...... | 5,50 | 66,00 |
| 10.00 | - PANOS DE CHÃO................ | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | - PANOS DE PRATO............... | 5,00 | 50,00 |
| 12.00 | - DESINFETANTE DE BANHEIRO...... | 5,90 | 70,80 |
| 12.00 | - SABONETE LÍQUIDO.............. | 13,00 | 156,00 |
| 100.00 | - PAPEL HIGIÊNICO(PCT C/04 UNID) | 3,99 | 399,00 |
| 4.00 | - VENENO DE BARATA AEROSOL..... | 14,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... - DETERGENTE DE LOUÇA........... - ÁGUA SANITÁRIA................ - SABÃO EM PÓ................... - LUVAS DE BORRACHA(TAM M)...... - PANOS DE CHÃO................ - PANOS DE PRATO............... - DESINFETANTE DE BANHEIRO...... - SABONETE LÍQUIDO.............. - PAPEL HIGIÊNICO(PCT C/04 UNID) - VENENO DE BARATA AEROSOL..... | 966,52 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 966,52 | ||
| TOTAL | 966,52 | 966,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 966,52 | |||
