| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,P/ SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DOS PISTÕES DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E;............................ -ANEL REF.1927506;.............. | 1,10 | 13,20 |
| 1.00 | -RETENTOR REF.1927511;.......... | 19,00 | 19,00 |
| 10.00 | -ANEL REF.1927508;............... | 1,10 | 11,00 |
| 2.00 | -RETENTOR REF.1927509;........... | 2,30 | 4,60 |
| 1.00 | -JUNTA REF.3809470;............. | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | -REPARO REF.3387038;........... | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | -JUNTA REF.2959891;............ | 365,00 | 365,00 |
| 2.00 | -MANCAL REF.1545404;............. | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | -ANEL VEDAÇÃO REF.2198798;..... | 27,80 | 55,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,P/ SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DOS PISTÕES DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E;............................ -ANEL REF.1927506;.............. -RETENTOR REF.1927511;.......... -ANEL REF.1927508;............... -RETENTOR REF.1927509;........... -JUNTA REF.3809470;............. -REPARO REF.3387038;........... -JUNTA REF.2959891;............ -MANCAL REF.1545404;............. -ANEL VEDAÇÃO REF.2198798;..... | 992,40 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 992,40 | ||
| TOTAL | 992,40 | 992,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 992,40 | |||
