| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1382(JUNHO/18)........... | 81,90 | |
| 1.00 | - 3327 1382(JULHO/18)............ | 81,80 | |
| 1.00 | - 3327 1382(AGOSTO/18).......... | 81,80 | |
| 1.00 | - 3327 1382(SETEMBRO/18)........ | 84,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1382(JUNHO/18)........... - 3327 1382(JULHO/18)............ - 3327 1382(AGOSTO/18).......... - 3327 1382(SETEMBRO/18)........ | 329,67 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 329,67 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6024/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,67 | ||
| TOTAL | 329,67 | 329,67 | 329,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
