| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... - CAFÉ GRANULADO SOLÚVEL(600GR) | 14,00 | 140,00 |
| 15.00 | - AÇÚCAR(PCT 1KG CADA).......... | 2,99 | 44,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... - CAFÉ GRANULADO SOLÚVEL(600GR) - AÇÚCAR(PCT 1KG CADA).......... | 184,85 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 184,85 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2018 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 184,85 | ||
| TOTAL | 184,85 | 184,85 | 184,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
