| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO P/ TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO VECTRA,PLACA IQE 5417;... -FILTRO DE ÓLEO;................. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | EMPENHO P/ TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO VECTRA,PLACA IQE 5417;... -FILTRO DE ÓLEO;................. | 25,00 | ||
| 05/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
