| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6046 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532630.................... | 39,73 | |
| 1.00 | - 4001532643..................... | 34,40 | |
| 1.00 | - 4002209665..................... | 33,20 | |
| 1.00 | - 4001532658..................... | 34,30 | |
| 1.00 | - 4002209679.................... | 33,20 | |
| 1.00 | - 4002209753.................... | 33,20 | |
| 1.00 | - 4001532668.................... | 31,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SET/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532630.................... - 4001532643..................... - 4002209665..................... - 4001532658..................... - 4002209679.................... - 4002209753.................... - 4001532668.................... | 239,33 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 239,33 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6046/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 239,33 | ||
| TOTAL | 239,33 | 239,33 | 239,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
