| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6071 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO EMPENHO N°6024/18.............. | 0,20 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 0,20 | ||
| 02/10/2018 | Pagamento de Empenho 6071/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,20 | ||
| TOTAL | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
