| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLC HALOGENAS PARA SEREM UTILIZADAS NAMANUTENÇÃO DA SINALEIRA........................ | 8,49 | 101,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLC HALOGENAS PARA SEREM UTILIZADAS NAMANUTENÇÃO DA SINALEIRA........................ | 101,88 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 101,88 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2018 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 101,88 | ||
| TOTAL | 101,88 | 101,88 | 101,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
