| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.................. | 15,90 | 572,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.................. | 572,40 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 572,40 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 617/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,40 | ||
| TOTAL | 572,40 | 572,40 | 572,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
