| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ A CONFECÇÃO DE TOMADA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO;..................... -FILTRO LINHA;................ | 34,50 | 34,50 |
| 2.00 | -T DE LUZ;............ | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ A CONFECÇÃO DE TOMADA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO;..................... -FILTRO LINHA;................ -T DE LUZ;............ | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46,50 | |||
