| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA BORRACHARIA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS......................... -DIFERENÇA DO ITEM VD 09 TIP TOP,REF.AO EMPENHO 556/2018...... | 398,40 | 398,40 |
| 2.00 | -VD 07 TIP TOP................... | 285,00 | 570,00 |
| 3.00 | -VD 06 TIP TOP................... | 189,00 | 567,00 |
| 3.00 | -VD 05 TIP TOP................... | 99,00 | 297,00 |
| 3.00 | -VD 03 TIP TOP................... | 51,00 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA BORRACHARIA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS......................... -DIFERENÇA DO ITEM VD 09 TIP TOP,REF.AO EMPENHO 556/2018...... -VD 07 TIP TOP................... -VD 06 TIP TOP................... -VD 05 TIP TOP................... -VD 03 TIP TOP................... | 1.985,40 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.985,40 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2018 GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - 12116 | 1.985,40 | ||
| TOTAL | 1.985,40 | 1.985,40 | 1.985,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
