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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6220 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Pavimentação das Vias Urbanas com Recursos de Convênios
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MIN. CIDADES - CONT. 0333031-01/2010

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SIMIÃO GUERREIRO, NESTOR FERREIRA, SALGADO FILHO E SANTA CATARINA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº839/2015 REF.A TP-009/2015 CONVÊNIO SIAFI 741761(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS/MIN.DAS CIDADES/CAIXA ECON.FEDERAL).................... *OBRA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ -VALOR REF.REPASSE DA CEF....... 39.078,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SIMIÃO GUERREIRO, NESTOR FERREIRA, SALGADO FILHO E SANTA CATARINA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº839/2015 REF.A TP-009/2015 CONVÊNIO SIAFI 741761(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS/MIN.DAS CIDADES/CAIXA ECON.FEDERAL).................... *OBRA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ -VALOR REF.REPASSE DA CEF....... 39.078,03
11/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... 139,18
15/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6220/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,18
06/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... 32.767,17
06/11/2018 Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 6220/2018, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA 344,05
06/11/2018 Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 6220/2018, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA 321,44
06/11/2018 MOTIVO: SR.RUDIMAR SEIBEL,SOLICITOU QUE O SALDO DO EMPENHO SEJA ANULADO PELA RAZÃO DE QUE A CAIXA ECON.FEDERAL GLOSOU PARTE DOS VALORES REF.AO CONVÊNIO SICONV Nº2617.0333031-01 MIN.DAS CIDADES. -6.171,68
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 6220/2018 - CONFORME NFS-e nº201813,REF.AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02 PERÍODO 18/07/2017 A 29/10/2018 e BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06 EMITIDO EM 31/10/2018; PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0. CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 32.101,68
TOTAL 32.906,35 32.906,35 32.906,35
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010 06/11/2018 344,05 Lançada
ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010 06/11/2018 321,44 Lançada
TOTAL   665,49    

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