| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 6250 | Data de lançamento: | 16/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº012 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA OUTUBRO/2018,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... | 33.186,81 | |
| 1.00 | -TERMO DE ACORDO Nº1616/2017.... | 18.864,02 | |
| 1.00 | -TERMO DE ACORDO Nº1617/2017.... | 4.175,98 | |
| 1.00 | -TERMO DE ACORDO Nº1618/2017.... | 173,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº012 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA OUTUBRO/2018,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.... -TERMO DE ACORDO Nº1616/2017.... -TERMO DE ACORDO Nº1617/2017.... -TERMO DE ACORDO Nº1618/2017.... | 56.400,64 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 56.400,64 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 56.400,64 | ||
| TOTAL | 56.400,64 | 56.400,64 | 56.400,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
