| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... -GRAMPEADOR METAL DS-435N........ | 60,00 | 600,00 |
| 3.00 | -CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL,CAIXA COM 100 UNIDADES...... | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO................... -GRAMPEADOR METAL DS-435N........ -CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL,CAIXA COM 100 UNIDADES...... | 780,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 780,00 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 629/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
