| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE PACOTES COM 500 UNIDADES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;...... -FOLHAS DE OFÍCIO A4;............ | 16,50 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE PACOTES COM 500 UNIDADES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4,PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;...... -FOLHAS DE OFÍCIO A4;............ | 3.300,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 3.300,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
