| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE MATERIAIS P/ A REDE WI-FI E DE LINHA TELEFÔNICA; -M.O.CABEAMENTO E CONF.DE REDE TELEFÔNICA;................. | 97,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE MATERIAIS P/ A REDE WI-FI E DE LINHA TELEFÔNICA; -M.O.CABEAMENTO E CONF.DE REDE TELEFÔNICA;................. | 97,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,00 | |||
