| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR DE 300 WATTS..................... | 150,00 | 750,00 |
| 5.00 | -MOUSE ÓPTICO USB................ | 25,00 | 125,00 |
| 1.00 | -CAIXA COM 305 METROS,PAR TRANÇADO DE 8 VIAS CAT 5E........ | 420,00 | 420,00 |
| 100.00 | -CONECTORES MACHO RJ45 CAT 5E.... | 0,60 | 60,00 |
| 20.00 | -PILHAS TIPO MOEDA CR 2032....... | 6,00 | 120,00 |
| 2.00 | -MONITOR DE 18,5" LED............ | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR DE 300 WATTS..................... -MOUSE ÓPTICO USB................ -CAIXA COM 305 METROS,PAR TRANÇADO DE 8 VIAS CAT 5E........ -CONECTORES MACHO RJ45 CAT 5E.... -PILHAS TIPO MOEDA CR 2032....... -MONITOR DE 18,5" LED............ | 2.235,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 2.235,00 | ||
| 20/07/2018 | Pagamento de Empenho 632/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.235,00 | ||
| TOTAL | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
