| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6321 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROC.DE DADOS;..... -CAIXA DE SISTEMA X COM TAMPA E CONECTOR RJM.;................. | 6,10 | 6,10 |
| 1.00 | -ROTEADOR WI-FI;............ | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROC.DE DADOS;..... -CAIXA DE SISTEMA X COM TAMPA E CONECTOR RJM.;................. -ROTEADOR WI-FI;............ | 123,10 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 123,10 | ||
| TOTAL | 123,10 | 123,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 123,10 | |||
