| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L.FREITAS CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE TRIN CUT, PARA SEREM USADOS NAS ROÇADEIRAS STHILL FS 220 E ROÇADEIRAS HUSQUIVARNA;.................... | 70,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 CABEÇOTES DE CORTE TRIN CUT, PARA SEREM USADOS NAS ROÇADEIRAS STHILL FS 220 E ROÇADEIRAS HUSQUIVARNA;.................... | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
