| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S F FRANCA EVENTOS |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A EXPOFEIRA 2018 E 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTAURADO PELA PORTARIA Nº372/2018 E COM DECISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NO DIA 12/09/2018................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,DURANTE OS DIAS 11,12 e 13/05/2018..................... | 7.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A EXPOFEIRA 2018 E 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTAURADO PELA PORTARIA Nº372/2018 E COM DECISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA NO DIA 12/09/2018................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,DURANTE OS DIAS 11,12 e 13/05/2018..................... | 7.850,00 | ||
| TOTAL | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.850,00 | |||
