| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:18 A 19/10/2018 MOTIVO:SEFAZ(CONSULTAR ÍNDICES DEFINITIVOS DO ICMS PARA 2019 e FAMURS(TRIBUTOS MUNICIPAIS)...... PORTARIA DE VIAGEM Nº063......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:18 A 19/10/2018 MOTIVO:SEFAZ(CONSULTAR ÍNDICES DEFINITIVOS DO ICMS PARA 2019 e FAMURS(TRIBUTOS MUNICIPAIS)...... PORTARIA DE VIAGEM Nº063......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 24/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 375,00 | ||
| 12/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2018 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
