| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT-ME |
| Número do empenho: | 6354 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES ENDEMICOS;........ -ESPELHO PEQUENO;............. | 11,90 | 71,40 |
| 7.00 | -PRENDEDOR DE PAPEL;.......... | 1,75 | 12,25 |
| 6.00 | -CANETA CORRETIVA;........... | 10,90 | 65,40 |
| 1.00 | -CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA;.... | 42,90 | 42,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | EMPENHO PARA AQUIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES ENDEMICOS;........ -ESPELHO PEQUENO;............. -PRENDEDOR DE PAPEL;.......... -CANETA CORRETIVA;........... -CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA;.... | 191,95 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 191,95 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2018 Amauri Dagort-ME - 8797 | 191,95 | ||
| TOTAL | 191,95 | 191,95 | 191,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
