| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO MATERIAIS USADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IUV 5323,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;......... -LÂMPADA H4 24V;............... | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -MOTO BOMBA 24V;......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -RELÉ 24V PORTA;............. | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -RELÉ;............... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO MATERIAIS USADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IUV 5323,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;......... -LÂMPADA H4 24V;............... -MOTO BOMBA 24V;......... -RELÉ 24V PORTA;............. -RELÉ;............... | 370,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 370,00 | |||
