| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 |
| Número do empenho: | 6414 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM NA PARTE INTERNO E EXTERNO DO VEÍCULO;.............. -LAVAGEM,VEÍCULO GOL PLACA:IXE 3790;........................... | 25,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM NA PARTE INTERNO E EXTERNO DO VEÍCULO;.............. -LAVAGEM,VEÍCULO GOL PLACA:IXE 3790;........................... | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,00 | |||
