| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 644 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESENCIAL PARA GERAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE DEZEMBRO/2017.......... | 100,00 | 800,00 |
| 1.00 | -DIÁRIA DO TÉCNICO NO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO...... | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO PRESENCIAL PARA GERAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE DEZEMBRO/2017.......... -DIÁRIA DO TÉCNICO NO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO...... | 1.350,00 | ||
| 01/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.350,00 | ||
| 01/08/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2018, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP | 67,50 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 | 1.282,50 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 01/08/2018 | 67,50 | Lançada | |
| TOTAL | 67,50 |
