| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 651 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS................ -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO........ | 13,90 | 13,90 |
| 194.00 | -FIO DE CORTAR GRAMA SILENCIOSO.. | 1,25 | 242,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS................ -FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO........ -FIO DE CORTAR GRAMA SILENCIOSO.. | 256,40 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 256,40 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 651/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,40 | ||
| TOTAL | 256,40 | 256,40 | 256,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
