| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO G. ROBISON,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°002/2018, DE 23/02/2018. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUSUH,MINISTÉRIOS DO TRABALHO, AGRICULTRA E CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 26/02 A 02/03/18,EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.BASEADO NO DECRETO N°2752/2017...................... | 900,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO G. ROBISON,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°002/2018, DE 23/02/2018. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AMUSUH,MINISTÉRIOS DO TRABALHO, AGRICULTRA E CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 26/02 A 02/03/18,EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.BASEADO NO DECRETO N°2752/2017...................... | 4.050,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.050,00 | ||
| 23/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 662/2018 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858 | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
