| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS.......................... -ROLOS DE LÃ..................... | 25,90 | 181,30 |
| 2.00 | -PINCEL 4"....................... | 12,00 | 24,00 |
| 3.00 | -CANO PVC 150MM.................. | 150,00 | 450,00 |
| 2.00 | -LÂMINA DE SERRA FERRO........... | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | -SILICONE PEQUENO................ | 6,00 | 12,00 |
| 7.00 | -LUVAS PIGMENTADA................ | 5,00 | 35,00 |
| 0.50 | -AREIA........................... | 120,00 | 60,00 |
| 6.00 | -CIMENTO......................... | 32,00 | 192,00 |
| 3.00 | -TINTA AMARELA 3.600ML........... | 87,00 | 261,00 |
| 4.00 | -ENXADA COM CABO................. | 22,50 | 90,00 |
| 1.00 | -PÁ XERPA COM CABO............... | 34,00 | 34,00 |
| 20.00 | -CORDINHA 4MM.................... | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | -PREGO 19X39..................... | 8,50 | 8,50 |
| 2.00 | -PREGO 17X27..................... | 8,50 | 17,00 |
| 2.00 | -FERRO 8.0MM..................... | 22,00 | 44,00 |
| 500.00 | -TIJOLOS MACIÇO.................. | 0,44 | 220,00 |
| 1.00 | -ARAME GALVANIZADO 16............ | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | -ELETRO BÓIA..................... | 58,50 | 58,50 |
| 1.00 | -CHAVE L 13...................... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -CHAVE 10 COMBINADA.............. | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | -CHAVE 11 COMBINADA.............. | 12,00 | 12,00 |
| 3.00 | -DISCO FINO DE CORTE............. | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CATALIZADOR..................... | 3,50 | 3,50 |
| 4.00 | -JOELHOS DE 40 SOLDÁVEL.......... | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | -COLA DE CANO.................... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -FLANGES......................... | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | -CANO DE 40MM.................... | 10,00 | 10,00 |
| 18.00 | -PREGO 25X72..................... | 11,50 | 207,00 |
| 2.00 | -LUVAS DE VAQUETA................ | 16,00 | 32,00 |
| 3.00 | -SILICONE GRANDE................. | 11,50 | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO PELA SEC.DE OBRAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS.......................... -ROLOS DE LÃ..................... -PINCEL 4"....................... -CANO PVC 150MM.................. -LÂMINA DE SERRA FERRO........... -SILICONE PEQUENO................ -LUVAS PIGMENTADA................ -AREIA........................... -CIMENTO......................... -TINTA AMARELA 3.600ML........... -ENXADA COM CABO................. -PÁ XERPA COM CABO............... -CORDINHA 4MM.................... -PREGO 19X39..................... -PREGO 17X27..................... -FERRO 8.0MM..................... -TIJOLOS MACIÇO.................. -ARAME GALVANIZADO 16............ -ELETRO BÓIA..................... -CHAVE L 13...................... -CHAVE 10 COMBINADA.............. -CHAVE 11 COMBINADA.............. -DISCO FINO DE CORTE............. -CATALIZADOR..................... -JOELHOS DE 40 SOLDÁVEL.......... -COLA DE CANO.................... -FLANGES......................... -CANO DE 40MM.................... -PREGO 25X72..................... -LUVAS DE VAQUETA................ -SILICONE GRANDE................. | 2.107,20 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.107,20 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 669/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.107,20 | ||
| TOTAL | 2.107,20 | 2.107,20 | 2.107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
