| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB,PARA SEREM UTILIZADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018;............... -REFIL COLA QUENTE GROSSA;....... | 40,00 | 160,00 |
| 20.00 | -PASSA FITA BRANCO;........... | 3,99 | 79,80 |
| 2.00 | -AGOLA PLASTICA 75MMC/ 36UNIDADES;.................... | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB,PARA SEREM UTILIZADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018;............... -REFIL COLA QUENTE GROSSA;....... -PASSA FITA BRANCO;........... -AGOLA PLASTICA 75MMC/ 36UNIDADES;.................... | 295,80 | ||
| TOTAL | 295,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 295,80 | |||
