| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL VECTRA, PLACAS IQE 5417, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE UM ANO ............... | 1.484,33 | 1.484,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO AUTOMÓVEL VECTRA, PLACAS IQE 5417, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE UM ANO ............... | 1.484,33 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 1.484,33 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 1.484,33 | ||
| TOTAL | 1.484,33 | 1.484,33 | 1.484,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
