| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 CARIMBO;........................ -BASE CARIMBO(CÓPIA);........... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -BLOCO C/ 100 FOLHAS CADA C/ CARBONO,NOTIFICAÇÃO(IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO);........... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 CARIMBO;........................ -BASE CARIMBO(CÓPIA);........... -BLOCO C/ 100 FOLHAS CADA C/ CARBONO,NOTIFICAÇÃO(IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO);........... | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
