| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532630.................... | 38,35 | |
| 1.00 | - 4001532643................... | 43,10 | |
| 1.00 | - 4002209753................... | 34,05 | |
| 1.00 | - 4002209679.................... | 31,88 | |
| 1.00 | - 4001532658................... | 34,05 | |
| 1.00 | - 4002209665................... | 32,37 | |
| 1.00 | - 4002209670................... | 32,90 | |
| 1.00 | - 4001532668................... | 33,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532630.................... - 4001532643................... - 4002209753................... - 4002209679.................... - 4001532658................... - 4002209665................... - 4002209670................... - 4001532668................... | 280,46 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 280,46 | ||
| TOTAL | 280,46 | 280,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,46 | |||
