| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE E CONFIGURAÇÃO WIFI,DO COMPUTADOR DO MEIO AMBIENTE...... -CONFIGURAÇÃO WIFI............... | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | -CONFIGURAÇÃO PC................. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE E CONFIGURAÇÃO WIFI,DO COMPUTADOR DO MEIO AMBIENTE...... -CONFIGURAÇÃO WIFI............... -CONFIGURAÇÃO PC................. | 213,00 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 213,00 | ||
| 02/03/2018 | Pagamento de Empenho 680/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,00 | ||
| TOTAL | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
