| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
| Número do empenho: | 6847 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;...................... -GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO;................... | 11,56 | 231,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA,PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;...................... -GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO;................... | 231,12 | ||
| TOTAL | 231,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 231,12 | |||
