| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 6858 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;..................... -MONTAGEM DE PNEU;............ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;............. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;............. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -TIP TOP;.................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;.......... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TIP TOP;..................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RAMO DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;..................... -MONTAGEM DE PNEU;............ -CONSERTO DE PNEU;............. -CONSERTO DE PNEU;............. -TIP TOP;.................... -CONSERTO DE PNEU;.......... -TIP TOP;..................... | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
