| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA CONTABILIZAR O LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM NO DIA 09/11/2018 REF.AO PAGAMENTO DA 24ªPARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,REF.AO PARCELAMEN TO Nº618973575................... -PAGAMENTO DA PARCELA COMPETÊNCIA 11/2018.............. | 5.537,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | EMPENHO PARA CONTABILIZAR O LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM NO DIA 09/11/2018 REF.AO PAGAMENTO DA 24ªPARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,REF.AO PARCELAMEN TO Nº618973575................... -PAGAMENTO DA PARCELA COMPETÊNCIA 11/2018.............. | 5.537,89 | ||
| 09/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 5.537,89 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 6874/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.537,89 | ||
| TOTAL | 5.537,89 | 5.537,89 | 5.537,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
