| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 12/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (BANNER),PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA;..... -BANNER OUTUBRO ROSA;........... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (BANNER),PARA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA;..... -BANNER OUTUBRO ROSA;........... | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
