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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6919 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº14080-5 PMSJ CRIANÇA FELIZ,NO DIA 09/11/2018.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275009..................... 10,15
1.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13654-9 PMSJ JBL PSB FNAS,NO DIA 09/11/2018... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275008..................... 10,15
2.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 111200266256 e 863111200266257 NO DIA 07/11/2018................... 10,15 20,30
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 863 131200275000,NO DIA 09/11/2018... 10,15 10,15
2.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 833 101100056218 e 833101100056219 NO DIA 06/11/2018................... 10,15 20,30
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 863 131200274998,NO DIA 09/11/2018... 10,15 10,15
6.00 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NO DIA 09/11/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275002,863131200275003, 863 131200275004,863131200275005, 863 131200275006,863131200275007..... 10,15 60,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº14080-5 PMSJ CRIANÇA FELIZ,NO DIA 09/11/2018.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275009..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13654-9 PMSJ JBL PSB FNAS,NO DIA 09/11/2018... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275008..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 111200266256 e 863111200266257 NO DIA 07/11/2018................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 863 131200275000,NO DIA 09/11/2018... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 833 101100056218 e 833101100056219 NO DIA 06/11/2018................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 863 131200274998,NO DIA 09/11/2018... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NO DIA 09/11/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 863 131200275002,863131200275003, 863 131200275004,863131200275005, 863 131200275006,863131200275007..... 142,10
13/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 142,10
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 142,10
TOTAL 142,10 142,10 142,10
SALDO A PAGAR 0,00


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