| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PROTOCOLO Nº049408992418110700013 REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 1014.385-74/2013(OGU- MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS).......... | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PROTOCOLO Nº049408992418110700013 REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 1014.385-74/2013(OGU- MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS).......... | 712,00 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 712,00 | ||
| 13/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
